Приказ от 10.07.2013 г № 18
Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие малых птицеводческих ферм в Ленинградской области на 2013-2015 годы»
НА 2013-2015 ГОДЫ"
В целях реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717, Государственной программы "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы", принятой на заседании Правительства Ленинградской области 24.12.2012, и обеспечения выполнения задач "Концепции устойчивого развития сельских территорий Ленинградской области на период до 2020 года", утвержденной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 28.11.2011 N 559-рг, приказываю:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие малых птицеводческих ферм в Ленинградской области на 2013-2015 годы".
2.Отделу финансов и бухгалтерской отчетности предусматривать в бюджетных заявках средства для финансирования мероприятий вышеуказанной ведомственной целевой программы.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета - начальника департамента по развитию сельского хозяйства Ленинградской области Д.В.Бутусова.
Вице-губернатор Ленинградской области -
председатель комитета
С.В.Яхнюк
УТВЕРЖДАЮ
Вице-губернатор Ленинградской области -
председатель комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
С.В.Яхнюк
Согласовано
Вице-губернатор Ленинградской области -
председатель комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности
Д.А.Ялов
Согласовано
Вице-губернатор Ленинградской области -
председатель комитета финансов
Е.И.Елин
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013-2015 ГОДЫ"
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
| Наименование ведомственной целевой программы | "Развитие малых птицеводческих ферм в Ленинградской области на 2013-2015 годы" |
| Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, 10.07.2013 N 18 |
| Обоснование разработки ведомственной целевой программы | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Государственная программа "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 N 463. Постановление Правительства Ленинградской области от 29.06.2006 N 206 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области". "Концепция устойчивого развития сельских территорий Ленинградской области на период до 2020 года", утвержденная распоряжением Губернатора Ленинградской области от 28.11.2011 N 559-рг |
| Соответствие ведомственной целевой программы задачам социальноэкономического развития Ленинградской области | Программа соответствует задачам "Концепции устойчивого развития сельских территорий Ленинградской области на период до 2020 года", утвержденной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 28.11.2011 N 559-рг, в частности пункту 4.2 "Диверсификация сельской экономики, политика повышения занятости и доходов сельского населения": - создание на сельских территориях максимально возможного набора разнообразных хозяйственных форм и видов деятельности, удовлетворяющих потребности населения в сфере занятости; - поддержка эффективной занятости в сфере малого сельскохозяйственного предпринимательства и потребительской кооперации, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
| Цели ведомственной целевой программы | Создание и развитие малых птицеводческих ферм и обеспечение на этой основе: - повышения уровня самообеспеченности сельского населения продукцией птицеводства; - расширения ассортимента охлажденного мяса птицы в торговых сетях области; - повышения уровня занятости населения и содействия развитию сельских территорий |
| Задачи ведомственной целевой программы | Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие задачи: - создать стартовые экономические условия формирования и устойчивого развития малых птицеводческих ферм; - реализовать проекты строительства малых ферм по содержанию индеек, гусей, уток, перепелов, цесарок и куропаток и увеличению на этой основе объемов производства яйца и мяса птицы; - привлечь финансовые инвестиции в развитие малых птицеводческих ферм |
| Численность целевой группы населения Ленинградской области, на которую ориентирована ведомственная целевая программа | Население Ленинградской области - 1 млн 742 тысячи жителей |
| Целевые индикаторы и показатели | Показатели программы: (конечный результат) 1. Количество новых ферм - 10 ед.: в 2013 г. - 2 ед.; в 2014 г. - 3 ед.; в 2015 г. - 5 ед. 2. Количество новых птичников - 43 ед.: в 2013 г. - 9 ед.; 2014 г. - 15 ед.; в 2015 г. - 19 ед. 2. Прирост поголовья птицы всех видов - 646 тыс. гол.: в 2013 г. - 101 тыс. гол.; в 2014 г. - 164,6 тыс. гол.; в 2015 г. - 380,4 тыс. гол. 3. Прирост выхода мяса (в живом весе) 11078,7 тн: в 2013 г. - 781 тн; в 2014 г. - 3647,6 тн; в 2015 г. - 6650,1 тн. 5. Прирост выхода яиц - 44,6 млн шт.: в 2013 г. - 10 млн шт.; в 2014 г. - 15,7 млн шт.; в 2015 г. - 18,9 млн шт. 6. Количество созданных рабочих мест - 120: в 2013 г. - 20, в 2014 г. - 40, в 2015 г. - 60 |
| Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы | Рост объемов производства мяса птицы (в живом весе) нетрадиционных видов, не содержащихся на птицефабриках Ленинградской области, в 2015 г. по сравнению с 2012 г. в 6,28 раза - до 13177 тонн. Рост производства пищевых яиц от птицы нетрадиционных видов, не содержащихся на птицефабриках Ленинградской области, соответственно в 2,06 раза - до 86,6 млн штук. Увеличение численность малых птицеводческих ферм в 3 раза - до 15 единиц. Рост занятости населения - создание 120 дополнительных рабочих мест |
| Содержание и сроки выполнения основных мероприятий программы | Комплекс мер, направленных на реализацию целей и задач программы, включает в себя следующие мероприятия: - предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры малых птицеводческих ферм; - предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений малых птицеводческих ферм; - проведение отраслевых семинаров по инновационным технологиям в птицеводстве: 2013 г. - 2, 2014 г. - 2, 2015 г. - 2; - организация участия малых птицеводческих ферм в ежегодной международной выставке "АгроРусь": 2013 г. - 1, 2014 г. - 1, 2015 г. - 1; - оказание консультационной помощи малым птицеводческим фермам: 2013 г. - 4 консультации, 2014 г. - 6 консультаций, 2015 г. - 10 консультаций |
| Объемы финансирования ведомственной целевой программы | Всего - 100000 тыс. руб.: в 2013 году - 35400 тыс. руб.; в 2014 году - 22500 тыс. руб. в 2015 году - 42100 тыс. руб. |
| Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы | Экономическая эффективность: - коэффициент экономической эффективности: 2013 г. 135,8%; 2014 г. - 201%; 2015 г. - 190,9%; - рентабельность производства: 2013 г. - 20,3%; 2014 г. - 21,6%; 2015 г. - 22,4%; - увеличение валового продукта, полученного от нетрадиционной птицы (индейки, утки, гуси, перепела, цесарки и куропатки), - яйца и мяса птицы - в 5,21 раза, с 498,6 млн руб. в 2012 г. до 2599,4 млн руб. в 2015 г. Бюджетная эффективность: - коэффициент бюджетной эффективности: 2013 г. 13,82%; 2014 г. - 26,08%; 2015 г. - 34,84%; - дополнительное поступление налогов с заработной платы за счет увеличения рабочих мест составит за три года 8,62 млн руб.; - экономия бюджетных средств за счет снижения выплаты пособий по безработице составит за три года 4,14 млн руб.; - дополнительное поступление налогов от комбикормовых заводов за счет увеличения их объема производства за три года составит 22,47 млн рублей; Социальная эффективность: - увеличение численности работающих в сельской местности на 120 рабочих мест. Расчет эффективности приведен в таблицах раздела 8 |
| Предполагаемый способ проведения мониторинга (контроля) результативности ведомственной целевой программы | Оценка результатов реализации программы и контроль за выполнением мероприятий осуществляются комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Мониторинг результативности программы осуществляется ежеквартально путем сопоставления фактических результатов с плановыми показателями. Отчет о реализации мероприятий данной программы, достижении показателей эффективности в соответствии с планом мероприятий представляется комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности, в комитет финансов Ленинградской области ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности |
1.Термины и определения, используемые в Программе
В настоящей Программе используются следующие понятия и термины:
малые птицеводческие фермы - птицеводческие фермы, создаваемые субъектами малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства для осуществления производства продукции птицеводства;
субъект малого предпринимательства - предприятие, попадающее под критерии, установленные федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
развитие малой птицеводческой фермы - строительство, реконструкция или модернизация птицеводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием;
участники Программы - субъекты малого предпринимательства, входящие в "Перечень организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - сельскохозяйственных товаропроизводителей, курируемых комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области" и отобранные конкурсной комиссией для участия в Программе развития малых птицеводческих ферм в Ленинградской области;
нетрадиционные виды птицы - это виды птиц, которые не содержатся на птицефабриках Ленинградской области: индейка, утки, гуси, перепела, цесарки и иные.
2.Характеристика проблемы и необходимость ее решения
Высокие темпы развития промышленного птицеводства позволили выйти Ленинградской области по производству куриных яиц и мяса на ведущие позиции в Российской Федерации.
Однако объемы производства в малых формах хозяйствования существенно ниже производства в других регионах России - за 2012 год производство в малых формах хозяйствования по России составило: яйцо - 22%, мясо птицы - 10%, по Ленинградской области производство в малых формах хозяйствования: яйцо - 1,3%, мясо птицы - 0,8%.
Вместе с тем, крупные производители мяса птицы - птицефабрики Ленинградской области территориально сконцентрированы в пяти муниципальных районах Ленинградской области (Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кировском и Ломоносовском) и сориентированы на сбыт своей продукции через торговые сети большими партиями.
В 12 муниципальных районах области вообще отсутствуют сельскохозяйственные организации, производящие яйцо и мясо птицы, а в сельской местности этих районов - сетевые магазины, уровень самообеспеченности низкий <*>, в связи с этим местное население недостаточно обеспечивается данными диетическими продуктам питания.
--------------------------------
<*> По данным Петростата за 2012 г. сельское население области составило 607,4 тыс. человек; произведено в личных подсобных хозяйствах: 20 млн штук яиц и 525 (уб. вес) тонн мяса птицы, что составило - 33 яйца в год на душу населения при медицинской норме 299 шт. и 0,86 кг мяса птицы в год на душу населения при медицинской норме 30 кг/год в структуре потребления мяса (80 кг).
Крупные производители мяса птицы и яиц занимаются разведением только кур, а птицы других видов (утки, гуси, индейки, цесарки, перепела и др.) не выращиваются. Вступление России в ВТО и снятие торговых ограничений рынка превратили птицеводство в мировой бизнес, теперь доступны самые современные технологии, самые продуктивные кроссы индейки, цесарки, перепела, утки, гуся, что делает экономически выгодным развитие этих направления птицеводства в малом бизнесе, при этом отсутствует конкуренция с промышленным производством яиц и мяса кур.
По данным Росстата и Росптицесоюза в 2012 году удельный вес кур в структуре поголовья птицы 95,6%, уток - 0,3%, гусей - 0,1%, индеек и перепелок - 3,8%, остальных видов птицы - 0,2%. Так как доля птицы других видов (утки, гуси, индейки, цесарки, перепела и др.) в структуре поголовья птицы остается незначительной, то развитие производства этих ценных видов продукции <**> обеспечивает ей устойчивый сбыт.
--------------------------------
<**> О ценности продукции из нетрадиционных видов птицы, которые будут реализовываться данной программой.
Мясо индейки питательное, большое содержание минералов и витаминов группы B, PP, самый низкий уровень холестерина, маложирное, кошерное.
За 2012 год в России произведено 122 тыс. тонн мяса индейки и 420 тыс. тонн ввезено по импорту, т.е. потребность за счет внутреннего производства удовлетворяются только на 22% и это направление птицеводства необходимо развивать.
В Ленинградской области за 2012 год произведено всего 1,5 тыс. тонн мяса индейки (в убойном весе) при емкости рынка около 37 тыс. тонн, поэтому рост производства мяса индейки в малых формах хозяйствования Ленинградской области к 2015 году в 6,5 раз до 9,75 тыс. тонн (в убойном весе) полностью будет обеспечиваться спросом, при этом свежее мясо имеет конкурентные преимущества перед замороженным импортом.
Яйца перепелов по вкусу напоминают куриные, но у перепелов нет сальмонелл и яйца можно употреблять сырыми.
Считается, что их регулярное употребление по утрам в сыром виде перед едой повышает жизненный тонус, а употребление курсами в течение 2-3 месяцев улучшает состояние людей с астмой, туберкулезом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Перепелиные яйца, в отличие от яиц других домашних птиц, меньше содержат холестерина, а потому рекомендуются пожилым людям. В сравнении с куриными, в перепелиных яйцах содержится в 5 раз больше калия, в 4,5 раза железа, в 2,5 раза витаминов B1 и B2, а также значительное количество витамина A, фосфора, кобальта и никотиновой кислоты. Перепелиные яйца более ценны и по содержанию белка. Высокая пищевая и диетическая ценность перепелиных яиц обусловлена также значительным содержанием разнообразных жиров и жирорастворимых витаминов в оптимальном для человека соотношении.
Мясо перепелов отличается нежностью, ароматом и сочностью. По вкусовым качествам и химическому составу его, как и яйца, относят к ценной диетической продукции. Мясо перепелов вкуснее и богаче куриного, свиного и говяжьего витаминами (A, B1, B2), микроэлементами (железом, калием, кобальтом и медью) и незаменимыми аминокислотами.
Интерес к перепелам в России возник на фоне информации о полезности их яиц при реабилитации людей, пострадавших от воздействия радиации после Чернобыльской катастрофы. Медиками зафиксированы нормализация аппетита у больных, исчезновение утомляемости и болей в сердце, сокращение жалоб на головокружение и носовые кровотечения. Более того, в крови детей опытной группы увеличилось содержание гемоглобина, и они прибавили в весе. Медики вынесли вердикт: признать перепелиные яйца ценным диетическим продуктом и рекомендовать их при лечении людей, подвергшихся радиоактивному излучению.
Постоянными потребителями продукции перепеловодства являются несколько целевых групп:
- употребление по медицинским показаниям. Исключительные диетические и пищевые свойства и повышение доступности привели к существенному росту сегмента;
- детское питание. Сегмент начал развиваться еще в 90-х на фоне многочисленных публикаций об исключительной полезности перепелиных яиц. Способствовало этому и то, что продукция перепеловодства отличается отсутствием аллергических реакций и симптомов диатеза у детей, а также хорошей усвояемостью;
- здоровое питание. В последние время в стране, как и во многих развитых странах делается акцент на здоровый образ жизни, одним из элементов которого является здоровое питание.
Цесарка (в переводе означает "император", поэтому цесарку очень часто называют царской птицей) относится она к семейству фазановых.
Вкус мяса цесарки сродни мясу фазанов или куропаток, имеет низкую калорийность и низкое содержание в нем холестерина. По содержанию белков мясо цесарки превосходит говядину. Мясо цесарки содержит в себе не только большое количество белка, оно также содержит в себе витамины и минеральные вещества. Витамины A, B1, B2, E, магний, кальций, железо - вот неполный перечень тех полезных веществ, которые можно найти в этом мясе.
По содержанию железа мясо цесарки превосходит в три раза мясо рыбы. Анатомия этой птицы такова, что она дает на 15% больше съедобных частей, чем курица.
Мясо цесарки пока мало производится в России, зато в зарубежных странах мясо цесарки занимает внушительную часть мясного рынка. Например, в Европе мясо цесарки составляет 55% от общего мясного производства. В большом количестве цесарок разводят в Америке, Японии, Великобритании, Италии, Франции, Кубе и Нигерии. Причина ограниченного выращивания царской птицы в нашей стране объясняется поздней половой зрелостью и низкой по сравнению с другими птицами продуктивностью.
Разведение цесарок является наиболее привлекательным для фермерских хозяйств, которые хотят расширить ассортимент и объем выпускаемой продукции, что в условиях ограниченного предложения, существующего на рынке, действительно может стать хорошим решением этого вопроса. Разведение цесарок и производство мяса этой птицы было одобрено Комиссией ООН по сельскохозяйственным продуктам, мясо царской птицы отнесено к числу продуктов питания исключительно благоприятных для человека.
Птицеводческие фермы с нетрадиционными видами птицы в К(Ф)Х и малых предприятиях в Ленинградской области развитие получили только с 2010 года после разработки по поручению Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина программы развития нетрадиционных видов птицы в К(Ф)Х Ленинградской области по итогам совещания о развитии птицеводства России 14 января 2010 г. (Приозерский район, п. Сосново), оформлено поручением Председателя Правительства Российской Федерации N ВП-П11-561 от 3 февраля 2010 г.
По поручению Губернатора Ленинградской области, протокол совещания N 072-1063/10 от 15 февраля 2010 г. по вопросу "О планах по реализации проектов строительства мини-ферм по производству мяса домашней птицы", комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области была разработана отраслевая программа "Развитие семейных птицеводческих ферм и К(Ф)Х в Ленинградской области в 2010-2015 годах и на период до 2020 года".
Программа утверждена приказом комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области N 38 от 27 мая 2010 г.
Таблица 1. Основные показатели развития малых птицеводческих
ферм, включая К(Ф)Х, в Ленинградской области в 2009-2012 гг.
| Показатели | Годы | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (план) | |
| Производство яйца, млн штук | 27,8 | 29,7 | 30,2 | 42 | 52 |
| Производство мяса птицы в убойном весе, тыс. тонн | 0,41 | 0,58 | 0,83 | 1,57 | 2,16 |
| Субсидирование из федерального бюджета, млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидирование из регионального бюджета, млн руб. | 0 | 12 | 16 | 21,5 | 35,4 |
| Производство мяса скота и птицы, всего в убойном весе, тыс. тонн | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 3,1 | 4,0 |
--------------------------------
<***> в К(Ф)Х проходило сокращение производство мяса свиней из-за опасности заноса АЧС (африканской чумы свиней), что сказалось на общем объеме производства мяса скота и птицы в малых формах хозяйствования.
Департаментом ветеринарии МСХ РФ рекомендовано переориентировать в регионах малые формы хозяйств на другие виды деятельности, в том числе на птицеводство.
За 2010-2012 годы было построено в рамках программы 12 птичников, в том числе 7 птичников для содержания перепелов, 3 птичника для откорма индейки, 1 для уток и 1 для гусей.
Увеличено к началу реализации программы производство мяса птицы на малых птицеводческих фермах в 5,3 раза, производство яйца в 1,5 раза.
В связи с отсутствием утвержденной ведомственной целевой программы, переходом планирования бюджета области с 2013 года на трехлетний период разработана ведомственная целевая программа "Развитие малых птицеводческих ферм в Ленинградской области на 2013-2015 годы".
Программа основывается на параметрах разработанной отраслевой программы комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
На начальном этапе реализации программы строительство, реконструкция и модернизация объектов ведется за счет собственных средств хозяйств, выплата субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры и животноводческих помещений малых птицеводческих ферм по окончании ввода таких объектов обеспечивает продолжение строительства в малых птицеводческих фермах.
В дальнейшем создается залоговая база, возможность получения кредитов в банках на новые объекты птицеводческих ферм. Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитным договорам, заключенным с 1 января 2013 года, для птицеводческих хозяйств не производится и субсидии из областного бюджета, предусмотренные программой, создают стартовые экономические условия формирования и устойчивого развития малых птицеводческих ферм, обеспечивают привлечение финансовых инвестиций в развитие малых птицеводческих ферм.
По данным Петростата уровень регистрируемой безработицы в сельской местности Ленинградской области уменьшается, но остается еще высоким: в 2009 г. он составил 32,7% безработных от общего числа безработных по области, в 2010 г. - 33,5%, в 2011 г. - 32,8%, в 2012 г. составил 32,2%.
За 2012 г. в ряде сельских поселений Ленинградской области уровень регистрируемой безработицы выше 0,42% - среднего по области, из-за сокращения спроса на трудовые ресурсы или его отсутствия, в том числе это и поселения, где планируется ввести ряд малых птицеферм:
в Лужском районе Осьминское сельское поселение - 1,51% и Торковичское сельское поселение - 1,62%; в Кингисеппском районе Фалилеевское сельское поселение - 1,17%;
Реализация системы мероприятий программы позволит улучшить ситуацию:
- увеличить поголовье птицы и производство продукции птицеводства в сторону увеличения доли уток, гусей, индеек, перепелов и других видов домашней птицы - так как именно эта продукция способна конкурировать с промышленным птицеводством и востребована в торговле;
- снизить уровень регистрируемой безработицы сельского населения в среднем по области на 8,46% (по данным Петростата к началу 2013 г. безработных на селе 1418 человек), в среднем по районам реализации Программы на 16,22% (безработных на селе в этих районах 740 человек) за счет ввода 120 новых рабочих мест в малых птицеводческих фермах.
Расчет снижения безработицы приведен в таблице 6 раздела 8.
3.Цели Программы
Цель программы - создание и развитие малых птицеводческих ферм и обеспечение на этой основе:
- повышения уровня самообеспеченности сельского населения продукцией птицеводства;
- расширения ассортимента охлажденного мяса птицы в торговых сетях области;
- повышения уровня занятости населения и содействия развитию сельских территорий.
4.Задачи Программы
Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие задачи:
- создать стартовые экономические условия формирования и устойчивого развития малых птицеводческих ферм;
- реализовать проекты строительства малых ферм по содержанию индеек, гусей, уток, перепелов, цесарок и куропаток и увеличению на этой основе объемов производства мяса птицы;
- привлечь финансовые инвестиции в развитие малых птицеводческих ферм.
В качестве исходных данных для расчетов использованы статистические данные и планы по строительству и реконструкции двух крестьянских (фермерских) хозяйств и двенадцати малых предприятий - обществ с ограниченной ответственностью по производству птицеводческой продукции.
5.Целевые индикаторы и ожидаемые результаты
Основные целевые индикаторы и показатели Программы по годам ее реализации приведены в таблице 2.
Таблица 2. Основные целевые индикаторы
и показатели Программы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Итог за 20132015 гг. | |
| Количество новых ферм | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Количество новых птичников | 9 | 15 | 19 | 43 |
| Количество созданных рабочих мест | 20 | 40 | 60 | 120 |
| Прирост поголовья птицы всех видов, тыс. гол. | 101 | 164,6 | 380,4 | 646 |
| Прирост выхода мяса (в живом весе), тонн | 781 | 3647,6 | 6650,1 | 11078,7 |
| Прирост выхода яиц, млн шт. | 10 | 15,7 | 18,9 | 44,6 |
| В том числе по видам птицы: | ||||
| 1. Индейки | ||||
| Прирост поголовья, всего тыс. гол. | 81 | 108 | 216 | 405 |
| Количество новых птичников, шт. | 8 | 12 | 13 | 33 |
| Количество новых ферм | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Прирост выхода мяса (ж.в.), т | 756 | 3600 | 6300 | 10656 |
| 2. Утки | ||||
| Прирост поголовья, всего тыс. гол. | - | - | 27 | 27 |
| Количество новых птичников, шт. | - | - | 2 | 2 |
| Количество новых ферм, ед. | - | - | 1 | 1 |
| Прирост выхода мяса (ж.в.), т | - | - | 135 | 135 |
| 3. Перепела | ||||
| Прирост поголовья, всего тыс. гол. | 20 | 33 | 106 | 159 |
| Количество новых птичников, шт. | 1 | - | - | 1 |
| Количество новых ферм | - | - | - | - |
| Прирост выхода мяса (ж.в.), т | 25 | 42 | 198 | 265 |
| Прирост выхода яиц, млн шт. | 10 | 14 | 16 | 30 |
| 4. Гуси | ||||
| Прирост поголовья, всего тыс. гол. | - | - | 2 | 2 |
| Количество новых птичников, шт. | - | - | 1 | 1 |
| Количество новых ферм | - | - | 1 | 1 |
| Прирост выхода мяса (ж.в.), т | - | - | 3,7 | 3,7 |
| 5. Цесарки | ||||
| Прирост поголовья, всего тыс. гол. | 23 | 26 | 49 | |
| Количество новых птичников, шт. | 2 | 3 | 5 | |
| Количество новых ферм | 1 | - | 1 | |
| Прирост выхода мяса (ж.в.), т | 5,3 | 11,7 | 17 | |
| Прирост выхода яиц, млн шт. (на воспроизводство стада) | 1,7 | 2,9 | 4,6 | |
| 6. Куропатки | ||||
| Прирост поголовья, всего тыс. гол. | - | 0,6 | 3,4 | 4 |
| Количество новых птичников, шт. | - | 1 | - | 1 |
| Количество новых ферм | - | 1 | - | 1 |
| Прирост выхода мяса (ж.в.), т | 0 | 0,3 | 1,7 | 2 |
Ожидаемые результаты от реализации программы по годам ее реализации приведены в таблице 3.
Таблица 3. Ожидаемые результаты Программы
| 2012 г. (факт) | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2015 г. к 2012 г., раз | |
| Количество ферм | 5 | 7 | 10 | 15 | 3,0 |
| Количество птичников | 12 | 21 | 36 | 55 | 4,58 |
| Количество рабочих мест | 26 | 46 | 86 | 146 | 5,61 |
| Поголовье птицы всех видов, тыс. гол. | 469,4 | 570,4 | 735 | 1115,4 | 2,37 |
| Выход мяса (в живом весе), т | 2098,3 | 2879,3 | 6526,9 | 13177 | 6,28 |
| Выход яиц, млн шт. | 42 | 52 | 67,7 | 86,6 | 2,06 |
| В том числе по видам птицы: | |||||
| 1. Индейки | |||||
| Поголовье, всего тыс. гол. | 27 | 108 | 216 | 432 | 16 |
| Количество освоенных птичников, шт. | 3 | 11 | 23 | 36 | 12 |
| Количество ферм | 2 | 4 | 5 | 7 | 3,5 |
| Выход мяса (ж.в.), т | 1944 | 2700 | 9000 | 12600 | 6,5 |
| 2. Утки | |||||
| Поголовье, всего тыс. гол. | 3 | 3 | 3 | 30 | 10 |
| Количество освоенных птичников, шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Количество ферм | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Выход мяса (ж.в.), т | 15 | 15 | 15 | 150 | 10 |
| 3. Перепела | |||||
| Поголовье, всего тыс. гол. | 437,4 | 457,4 | 490,4 | 596,4 | 1,4 |
| Количество освоенных птичников, шт. | 7 | 8 | 8 | 8 | 1,1 |
| Количество ферм | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Выход мяса (ж.в.), т | 135 | 160 | 202 | 400 | 3,0 |
| Выход яиц, млн шт. | 42 | 52 | 66 | 82 | 1,95 |
| 4. Гуси | |||||
| Поголовье, всего тыс. гол. | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,0 |
| Количество освоенных птичников, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,0 |
| Количество ферм | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,0 |
| Выход мяса (ж.в.), т | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 8 | 1,9 |
| 5. Цесарки | |||||
| Поголовье, всего тыс. гол. | 0 | 0 | 23 | 49 | |
| Количество освоенных птичников, шт. | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| Количество ферм | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Выход мяса (ж.в.), т | 0 | 0 | 5,3 | 17 | |
| Выход яиц, млн шт. (на воспроизводство стада) | 0 | 0 | 1,7 | 4,6 | |
| 6. Куропатки | |||||
| Поголовье, всего тыс. гол. | 0 | 0 | 0,6 | 4 | |
| Количество освоенных птичников, шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Количество ферм | 0 | - | 1 | 1 | |
| Выход мяса (ж.в.), т | 0 | 0 | 0,3 | 2 |
В 2015 году количество малых птицеводческих ферм к 2012 увеличится в 3 раза - до 15 ферм за счет ввода 10 новых малых птицеводческих ферм, 5 ранее созданных малых птицеферм получают дальнейшее развитие - увеличивается производство продукции птицеводства.
Фактически заново создается в малых формах хозяйствования области товарное производство мяса перепелов, гусей, уток, цесарок и куропаток, их убой, потрошение и поставка в торговые сети региона. Общая численность птицы в малых формах хозяйствования возрастет в 2015 году к 2012 г. до 1115,4 тысяч голов - в 2,37 раза.
Предполагается обеспечить в процессе реализации программы рост производства мяса птицы всех видов к 2012 г. в 2015 г. до 13177 тонн - в 6,28 раз. Одновременно будет обеспечен рост производства пищевых яиц до 86,6 млн штук - в 2,06 раза.
В связи с развитием малых птицеводческих ферм и вводом новых объектов за 2013-2015 годы создается 120 дополнительных рабочих мест в сельских территориях (на ранее введенных 5 малых птицефермах уже создано 26 рабочих мест).
6.Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятия программы реализуются за счет средств областного бюджета Ленинградской области и текущего финансирования малых птицеводческих ферм.
Предоставление субсидий осуществляется в случаях, установленных областным законом об областном бюджете Ленинградской области на соответствующий год, и порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области.
Предоставление субсидий осуществляется на конкурсной основе путем отбора претендентов комиссией, созданной в соответствии с нормативным актом комитета.
Мероприятие 1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры малых птицеводческих ферм: подъездные и внутрихозяйственные дороги и площадки, внутрихозяйственные газопровод и водопровод, станции водозабора и артезианские скважины, внутрихозяйственные канализация и очистные сооружения, внутрихозяйственные тепловые сети и котельные, внутрихозяйственные электрические сети и трансформаторные подстанции.
Субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры малых птицеводческих ферм предоставляются участникам программы по строительству малых птицеводческих ферм в размере до 80 процентов затрат, но не более 5 миллионов рублей на одну птицеводческую ферму.
Субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры малых птицеводческих ферм выплачиваются за период строительства, реконструкции и модернизации, завершенный в текущем году.
Мероприятие 2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений малых птицеводческих ферм.
Субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений малых птицеводческих ферм предоставляются участникам программы по строительству малых птицеводческих ферм в размере до 80 процентов затрат, но не более 5 миллионов рублей на одну птицеводческую ферму.
Субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений малых птицеводческих ферм выплачиваются за период строительства, реконструкции и модернизации, завершенный в текущем году.
В 2013-2015 гг. для всех видов птицы планируется ввести в строй 43 птичника, в том числе: для индейки 33 птичника, для уток 2 птичника, для перепелов 1 птичник, для гусей 1 птичник, для цесарок 5 птичников, для куропаток 1 птичник.
Мероприятие 3. Проведение отраслевых семинаров по инновационным технологиям в птицеводстве:
2013 г. - 2, 2014 г. - 2, 2015 г. - 2.
Мероприятие 4. Организация участия малых птицеводческих ферм в ежегодной международной выставке "АгроРусь":
2013 г. - 1, 2014 г. - 1, 2015 г. - 1.
Мероприятие 5. Оказание консультационной помощи малым птицеводческим фермам:
2013 г. - 4 консультации, 2014 г. - 6 консультаций, 2015 г. - 10 консультаций.
7.Обоснование расходов
Мероприятие 1 и мероприятие 2 программы реализуются за счет средств областного бюджета Ленинградской области.
Объем средств в бюджете Ленинградской области предусмотрен Законом Ленинградской области от 25.12.2012 N 101-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" по целевой статье "Ведомственная целевая программа "Развитие малых птицеводческих ферм в Ленинградской области на 2013-2015 годы".
Государственная поддержка по предоставлению из бюджета Ленинградской области субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию малых птицеводческих ферм в 2013-2015 годах составит:
всего - 100000 тыс. руб., в том числе в 2013 году - 35400 тыс. руб.; в 2014 году - 22500 тыс. руб., в 2015 году 42100 тыс. руб.
Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с Правилами предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области, утверждаемых постановлением Правительства Ленинградской области.
На 2013 год принято постановление Правительства Ленинградской области от 22.03.2013 N 74 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в 2013 году".
Расчет потребности в субсидиях по мероприятиям приведен в таблице 4.
Таблица 4. Обоснование расходов из областного бюджета,
необходимых для реализации программных мероприятий, млн руб.
| N п/п | 2013 | 2014 | 2015 | Итого | |
| 1. Субсидии на инженерную инфраструктуру малых птицеводческих ферм, млн руб. | |||||
| 9 | 12,9 | 17,1 | 39 | ||
| 2. Субсидии на животноводческие помещения малых птицеводческих ферм, млн руб. | |||||
| 26,4 | 9,6 | 25 | 61 | ||
| Итого субсидии из областного бюджета | 35,4 | 22,5 | 42,1 | 100 |
Уровень поддержки птицеферм по годам определен:
- исходя из ранее выделенных объемов субсидий в 2010-2012 годах малым птицеводческим фермам в соответствии с пунктом 9 "Субсидии на возмещение части затрат на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений малых птицеводческих ферм" постановления Правительства Ленинградской области от 20 мая 2010 года N 125 "Об утверждении порядка финансирования из областного бюджета мероприятий по поддержке агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области" ;
- выделяемых на соответствующий год средств областного бюджета по целевой статье "Ведомственная целевая программа "Развитие малых птицеводческих ферм в Ленинградской области на 2013-2015 годы";
- в соответствии с "дорожной картой" участников - предварительными графиками дальнейшего выполнения объемов строительно-монтажных работ и ввода объектов инженерной инфраструктуры, ввода животноводческих помещений малых птицеводческих ферм:
- выплата субсидий производится при предъявлении документов, подтверждающих выполнение работ и их оплату.
8.Оценка эффективности Программы
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить достижение следующих показателей эффективности:
8.1.Экономическая эффективность
Для расчета экономической эффективности живой вес мяса птицы переведен в убойный вес - вес реализации.
Объемы реализации мяса птицы (убойный вес) в малых птицеводческих фермах вырастут в 6,28 раза (с 1574 т до 9882,7 т), яиц в 2,06 раза (с 42 млн шт. до 86,6 млн шт.)
При сохранении существующих тенденций на рынке мяса птицы, яиц и рынке ресурсов для производства птицеводческий продукции валовой продукт отрасли увеличится в 5,21 раза (с 498,6 млн руб. до 2599,4 млн руб.).
Для расчета использован мониторинг за 4 года динамики роста себестоимости и оптовых цен производителей мяса птицы и яйца Ленинградской области.
Начальная цена реализации принята по факту (2012 года) реализации существующими малыми птицеводческими фермами.
Затраты на закупку цыплят для откорма, племенных цыплят для воспроизводства стада включены в себестоимость продукции, производство яиц на разведение по данной программе предусмотрено только цесарок, что не учитывается в объеме производства мяса и яйца.
Таблица 5. Расчет экономической эффективности
реализации Программы
| N | Показатель | Расчет | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | Объем реализации мяса птицы (в убойной массе), т | 1574 | 2159,5 | 4895,2 | 9882,7 | |
| 2 | Цена реализации мяса, руб./кг | 210,0 | 215,0 | 220,2 | 225,5 | |
| 3 | Выручка от реализации мяса, млн руб. | гр. 1 x гр. 2 | 330,5 | 464,3 | 1077,9 | 2228,5 |
| 4 | Объем реализации яиц, млн шт. | 42 | 52 | 67,7 | 86,6 | |
| 5 | Цена реализации 1000 шт. яиц, руб. | 4000 | 4092 | 4186 | 4283 | |
| 6 | Выручка от реализации яиц, млн руб. | гр. 4 x гр. 5 | 168,0 | 212,8 | 283,4 | 370,9 |
| 7 | Валовой продукт отрасли, млн руб. | гр. 3 + гр. 6 | 498,6 | 677,1 | 1361,3 | 2599,4 |
| 8 | Себестоимость мяса птицы, руб./кг | 170 | 174 | 178 | 182 | |
| 9 | Всего затрат на производство мяса, млн руб. | гр. 8 x гр. 1 | 267,6 | 375,8 | 871,3 | 1798,7 |
| 10 | Себестоимость 1000 шт. яиц, руб. | 3500 | 3581 | 3663 | 3747 | |
| 11 | Всего затрат на производство яиц, млн руб. | гр. 10 x гр. 4 | 147,0 | 186,2 | 248,0 | 324,4 |
| 12 | Итого затрат на производство продукции птицеводства, млн руб. | гр. 9 + гр. 11 | 414,6 | 562,0 | 1119,3 | 2123,1 |
| 13 | Чистая прибыль отрасли, млн руб. | гр. 7 гр. 12 | 84,0 | 115,1 | 242,0 | 476,2 |
| 14 | Рентабельность, % | гр. 13 / гр. 12 | 20,3 | 20,4 | 21,6 | 22,4 |
| 15 | Экономическая эффективность, % | 135,8 | 201,0 | 190,9 |
Расчет экономической эффективности Программы определен по методике, предложенной Северо-Западным НИИ экономики и организации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук: , где, - коэффициент экономической эффективности;
- объем реализации продукции МПФ в завершающем году, млн руб.;
- объем реализации продукции МПФ в году, предшествующем 1-му году, млн руб.
8.2.Социальная эффективность
Основным показателем социальной эффективности программы является создание новых рабочих мест.
По данным Петростата уровень регистрируемой безработицы в сельской местности Ленинградской области остается еще высоким: в 2012 г. он составил 32,7% безработных от общего числа безработных по области.
Среднегодовое увеличение рабочих мест составит 40. Всего за период реализации программы будет создано 120 новых рабочих мест, что позволит снизить уровень регистрируемой безработицы сельского населения в среднем по районам реализации Программы на 16,22% (по данным Петростата наличия к началу 2013 г. безработных на селе).
Таблица 6. Расчет снижения безработицы
в муниципальных образованиях
| Муниципальное образование | Состоит на 01.01.2013 на учете сельских безработных, человек | Создание рабочих мест по годам Программы | Итого создается, мест | % снижения безработных | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | ||||
| Гатчинский район | 168 | - | 6 | 10 | 16 | 9,52 |
| Кингисеппский район | 78 | 10 | 15 | 17 | 42 | 53,84 |
| Кировский район | 8 | - | - | 8 | 8 | 100 |
| Ломоносовский район | 202 | - | 5 | 10 | 15 | 7,42 |
| Лужский район | 215 | 8 | 9 | 10 | 26 | 12,09 |
| Тосненский район | 69 | 2 | 5 | 5 | 12 | 17,39 |
| ИТОГО | 740 | 20 | 40 | 30 | 120 | 16,22 |
8.3.Бюджетная эффективность
Бюджетная эффективность Программы определяется по формуле:
, где Эф - коэффициент бюджетной эффективности на соответствующий год реализации Программы;
- Ежегодный прирост выручки = годовой налог на заработную плату + экономия пособия по безработице за счет создания новых рабочих мест + прирост налоговых перечислений комбикормовых заводов с объема комбикорма для малых ферм.
Ф - Финансирование программы.
В соответствии с мониторингом динамики роста заработной платы за последние 4 года в Ленинградской области в сельскохозяйственном производстве определен рост - 2000 руб. к средней зарплате за 2012 г. по отрасли.
Ежемесячное пособие по безработицы в среднем 2875 рублей = (минимальное 850 рублей + максимальное 4900 рублей) / 2.
Объем налоговых перечислений комбикормовых заводов определен по данным, предоставленным ассоциаций комбикормовых заводов Ленинградской области.
Расчет бюджетной эффективности приведен в таблице 7.
Таблица 7. Расчет бюджетной эффективности
реализации Программы
| N | Показатель | Расчет | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1. | Количество работающих | 20 | 60 | 120 | |
| 1.1 | Средняя заработная плата, руб. | 24630 | 26630 | 28630 | |
| 1.2 | Налоги на заработную плату, млн руб. | Гр. 11.1 x 12 x 13% | 0,77 | 2,49 | 5,36 |
| 1.3 | Ежегодный прирост налогов | 0,77 | 1,72 | 2,87 | |
| 2. | Создание новых рабочих мест | 20 | 40 | 60 | |
| 2.1 | Экономия пособия по безработице, млн руб. | 2875 x 12 x гр. 2 | 0,69 | 1,38 | 2,07 |
| 3. | Производство комбикормов на комбикормовых заводах области для обеспечения программы, тыс. тонн | 10,94 | 19,59 | 39,53 | |
| 3.1 | Налоговые отчисления в региональный бюджет комбикормовыми заводами с объема производства комбикормов для обеспечения программы малых ферм, млн руб. | 3,51 | 6,28 | 12,68 | |
| 3.2 | Ежегодный прирост налоговых перечислений с заводов по результатам программы | 3,51 | 2,77 | 9,73 | |
| 4 | Ежегодный прирост выручки (дельтаТП) всего, млн руб. | Гр. 1.3 + гр. 2.1 + гр. 3.2 | 4,97 | 5,87 | 14,67 |
| 5 | Финансирование программы (Ф), млн руб. | 35,4 | 22,5 | 42,1 | |
| 6 | Коэффициент бюджетной эффективности (Эф), % | 13,82 | 26,08 | 34,84 |
8.4.Система управления реализацией Программы
Организацию управления Программой и контроль хода ее реализации осуществляет комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
Мониторинг за ходом реализации Программы и координацию деятельности подразделений комитета, учреждений и организаций, участвующих в реализации, осуществляет департамент по развитию сельского хозяйства.
Научно-методическое обеспечение реализации Программы и оказание консультационной помощи осуществляет отдел развития животноводства, звероводства и птицеводства департамента по развитию сельского хозяйства комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
Формирование отчетности о ходе реализации Программы осуществляет сектор по развитию птицеводства отдела развития животноводства, звероводства и птицеводства.
Отчет о ходе реализации мероприятий Программы заслушивается на заседании коллегии комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу не реже одного раза в год.
Приложения
2013-07-10 Приложение к Приказу от 10 июля 2013 года № 18 Перечень