Постановление Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 № 516
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 402 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области
постановление
от 28 декабря 2015 года№ 516
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года№ 402
"Об утверждении государственной программыЛенинградской
области "Управление государственными финансами
и государственным долгом
Ленинградской области"
Всоответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации ипостановлением Правительства Ленинградской области от 7 марта2013 года № 66 "Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности государственных программ Ленинградской области"Правительство Ленинградской области постановляет:
1.Внести в государственную программу Ленинградской области "Управлениегосударственными финансами и государственным долгом Ленинградскойобласти", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14ноября 2013 года № 402, изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.
2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителяПредседателя Правительства Ленинградской области – председателя комитетафинансов Маркова Р.И.
| Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
Приложение
к постановлениюПравительства
Ленинградскойобласти
от28 декабря 2015 года № 516
Изменения,
которыевносятся в государственную программу Ленинградской области
"Управлениегосударственными финансами и государственным долгом Ленинградскойобласти",утвержденную постановлением Правительства Ленинградской областиот 14 ноября 2013 года № 402
1.В паспорте государственнойпрограммы Ленинградской области "Управление государственными финансами игосударственным долгом Ленинградской области" (далее – Государственнаяпрограмма):
послепозиции"Ответственный исполнитель Государственной программы"дополнитьпозицией "Соисполнители Государственной программы"следующегосодержания:
| " | Соисполнители Государственной программы | Отсутствуют | "; |
позицию "УчастникиГосударственной программы" изложить в следующей редакции:
| " | Участники Государственной программы | Комитет финансов Ленинградской области | "; |
позицию"Программно-целевые инструменты Государственной программы"исключить;
позицию "Целевыеиндикаторы и показатели Государственной программы" исключить;
позицию "Срокреализации Государственной программы" изложить в следующей редакции:
| " | Этапы и сроки реализации Государственной программы | Государственная программа реализуется в 2014-2018 годах, этапы реализации не выделяются | "; |
позицию "Объемыбюджетных ассигнований Государственной программы" изложить в следующейредакции:
| " | Финансовое обеспечение Государственной программы – всего, в том числе по источникам финансирования | Финансовое обеспечение Государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 17826176,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 4864145,8 тыс. рублей; 2015 год – 3674807,7 тыс. рублей; 2016 год – 3319999,6 тыс. рублей; 2017 год – 2872670,2 тыс. рублей; 2018 год – 3094552,7 тыс. рублей | "; |
в позиции " Ожидаемые результаты реализации Государственнойпрограммы"в пункте 1 слова "до 37,8 проц." заменить словами"до 38,7 проц.".
2. В разделе 1Государственной программы (Общая характеристика сферы реализацииГосударственной программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ееразвития):
в абзаце втором слова"2014-2017 годов"заменить словами "2014-2018 годов";
в абзаце восьмом слова"в 2014-2017 годах"исключить.
3. В разделе 2 Государственнойпрограммы (Приоритеты государственной политики в сфере реализацииГосударственной программы, цели и показатели (индикаторы) их достижения) вабзаце шестом слова "на 2014-2017 годы"исключить.
4. Раздел 4 Государственнойпрограммы (Обобщенная характеристика мер государственного регулирования),раздел 5 Государственной программы (Прогноз сводных показателей государственныхзаданий Государственной программы (при оказании государственными учреждениямигосударственных услуг (работ) в рамках программы), раздел 6 Государственнойпрограммы (Выделение и включение в состав Государственной программыпредусмотренных к реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ иподпрограмм), раздел 7 Государственной программы (Целевые индикаторы ипоказатели Государственной программы, обоснование их состава и значений,взаимосвязь с мероприятиями и оценка влияния внешних факторов на их достижение)исключить.
5. Раздел 9 Государственнойпрограммы (Обоснование состава и значений целевых показателей Государственнойпрограммы), раздел 10 Государственной программы (Методика оценкирезультативности и эффективности Государственной программы) исключить.
6. Дополнить Государственнуюпрограмму разделами11 и 12 следующего содержания:
"11.Информация об участии муниципальных образований Ленинградской области вреализации Государственной программы
Участие муниципальныхобразований Ленинградской области в реализации Государственной программы непредусмотрено.
12.Информация об участии государственных корпораций,
акционерныхобществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, атакже государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализацииГосударственной программы
Участие государственныхкорпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных,научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов ифизических лиц в реализации Государственной программы не предусмотрено.".
7. В подпрограмме 1"Создание условий для эффективного и ответственного управлениямуниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальныхобразований Ленинградской области":
1) в паспорте подпрограммы:
дополнить первой позициейследующего содержания:
| " | Полное наименование | Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области" | "; |
позицию "Участникиподпрограммы" изложить в следующей редакции:
| " | Участники подпрограммы | Комитет финансов Ленинградской области | "; |
позицию"Программно-целевые инструменты подпрограммы"исключить;
позицию "Целевыеиндикаторы и показатели подпрограммы"исключить;
позицию "Срокреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
| " | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы, этапы реализации не выделяются | "; |
позицию "Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
| " | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по источникам финансирования | Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 14741069,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 4018445,8 тыс. рублей; 2015 год – 3084757,1 тыс.рублей; 2016 год – 2778658,4 тыс. рублей; 2017 год – 2478838,7 тыс. рублей; 2018 год – 2380369,9 тыс. рублей | "; |
в позиции "Ожидаемыерезультаты реализации подпрограммы":
в пункте 1 слова "до21,3 проц." заменить словами "до 22,3 проц.",
в пункте 2 слова "до122 проц." заменить словами "до 112 проц.",
в пункте 3 слова "до0,15 проц." заменить словами "до 0,22 проц.",
в пункте 4 слова "до37,8 проц." заменить словами "до 38,7 проц.",
в пункте 5 слова "до 80проц." заменить словами "до 85 проц.";
2) в разделе 2"Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы,цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемыерезультаты подпрограммы":
абзац тринадцатый изложить вследующей редакции:
"снижение долимуниципальных образований Ленинградской области, в бюджетах которых долямежбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальнымобразованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации иинвестиционных фондов субъектов Российской Федерации субсидий и межбюджетныхтрансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местногозначения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходовпо дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетногообъема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетногообъема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений (далее –доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации), превышает 70 проц. объема собственных доходов местных бюджетов, отобщего количества муниципальных образований Ленинградской области – до 22,3проц.;";
в абзаце четырнадцатом слова"до 0,15 проц." заменить словами "до 0,22 проц.";
в абзаце пятнадцатом слова"до 122 проц." заменить словами "до 112 проц.";
в абзаце шестнадцатом слова"до 37,8 проц." заменить словами "до 38,7 проц.";
в абзаце семнадцатом слова"до 80 проц." заменить словами "до 85 проц.";
3) в разделе3"Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
в пункте 1.1:
абзац третий изложить вследующей редакции:
"С 1 января 2014 года вдоходы бюджетов муниципальных районов и городского округа поступает по единымнормативам отчислений налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системыналогообложения, – в размере 100 проц.";
в абзаце четвертом слова"будут поступать" заменить словом "поступает";
после абзаца пятогодополнить абзацами следующего содержания:
"С 1 января 2016 года всвязи с завершением разграничения полномочий между областным бюджетом ибюджетами муниципальных районов (городского округа) по дошкольному образованиюна 5 проц. уменьшаются единые нормативы отчислений от налога на доходыфизических лиц в бюджеты муниципальных районов (городского округа).
С 1 января 2016 года наобластном уровне консолидируется транспортный налог, ранее зачисляемый вбюджеты поселений и городского округа по нормативу 50 проц. В качествекомпенсации потерь бюджетов поселений (городского округа) от отменытранспортного налога с 1 января 2016 года устанавливаются единые нормативыотчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских поселений(городского округа) в размере 3 проц.
С 1 января 2016 годаотменяется предоставление субсидий ("отрицательных трансфертов") вобластной бюджет из бюджетов муниципальных образований в целях повышения устойчивостии сбалансированности местных бюджетов.";
в пункте 1.3:
абзац седьмой изложить вследующей редакции:
"Предоставление дотацийна поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальныхобразований Ленинградской области в целях финансового обеспечения исполнениярасходных обязательств муниципальных районов (городского округа) при недостаткесобственных доходов бюджетов муниципальных районов (городского округа), а такжедля целей, установленных распоряжениями Правительства Ленинградской области,производится на основе заключаемых с муниципальными образованиямисоглашений.";
абзацы восьмой и девятыйисключить;
в пункте 1.5 в абзаце пятомслова "и трем поселениям" заменить словами ", трем городскимпоселениям и трем сельским поселениям", слова "ипоселений"заменить словами ", городских и сельских поселений";
4)раздел 4"Характеристика мер государственного регулирования" исключить;
5) наименование раздела 6"Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсноеобеспечение подпрограммы";
6) вразделе 6"Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце втором слова"на 2014-2017 годы" заменить словами "на 2014-2018 годы";
в абзаце третьем цифры"12426341,7" заменить цифрами "14741069,9";
7) раздел 7 "Рискиреализации подпрограммы и меры по управлению рисками" и раздел 8"Методика оценки эффективности подпрограммы" исключить.
8. В подпрограмме 2"Управление государственным долгом Ленинградской области":
1)в паспорте подпрограммы:
дополнить первой позициейследующего содержания:
| " | Полное наименование | Подпрограмма "Управление государственным долгом Ленинградской области" | "; |
позицию "Участникиподпрограммы" изложить в следующей редакции:
| " | Участники подпрограммы | Комитет финансов Ленинградской области | "; |
позицию"Программно-целевые инструменты подпрограммы"исключить;
позицию "Целевыеиндикаторы и показатели подпрограммы" исключить;
позицию "Срокреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
| " | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы, этапы реализации не выделяются | "; |
позицию "Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
| " | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по источникам финансирования | Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 3085106,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 845700,0 тыс. рублей; 2015 год – 590050,6 тыс. рублей; 2016 год – 541341,2 тыс. рублей; 2017 год – 393831,5 тыс. рублей; 2018 год – 714182,8 тыс. рублей | "; |
позицию "Ожидаемыерезультаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
| " | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Дюрация долга – средневзвешенный по сумме срок до погашения привлеченных заимствований – 2,5 года. 2. Превышение средней доходности к погашению портфеля произведенных заимствований Ленинградской области в текущем году над среднерыночной доходностью к погашению, сложившейся по итогу размещения в текущем году всех субфедеральных облигационных займов эмитентами, имеющими сопоставимый – отличный не более чем на 40 проц. размер бюджета, – не более чем на 1 проц. годовых. 3. Отклонение в меньшую сторону фактической доходности портфеля размещенных временно свободных денежных средств в текущем году от действующей ключевой ставки по соответствующим срокам – не более чем на 1 проц. годовых | "; |
2) в разделе 1"Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем ипрогноз развития указанной сферы"подразделы"Планированиегосударственного долга на конец 2013 года", "Планированиезаимствований на 2014 год", "Прогноз движения прямых обязательств в2014 году", "Планирование заимствований на 2015 год","Прогноз движения прямых обязательств в 2015 году","Планирование заимствований на 2016 год", "Прогноз движенияпрямых обязательств в 2016 году", "Планирование заимствований на 2017год", "Прогноз движения прямых обязательств в 2017году"исключить;
3) в разделе 2"Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, целии показатели (индикаторы) их достижения":
в пункте 2.3 абзац седьмойизложить в следующей редакции:
"При утвержденииобластного бюджета Ленинградской области на текущий год и на плановый периодустановлен принцип среднесрочной долговой политики ограничения дефицита бюджетав каждом последующем году (начиная с 2016 года): в 2014 году – 15 проц., в 2015году – 8 проц., в 2016 году – не более 6 проц., в 2017 году – не более 4 проц.,в 2018 году – не более 4 проц. Дефицит бюджета Ленинградской области можетпревысить плановый показатель на сумму изменения остатков средствбюджета.";
таблицу "Планированиегосударственного долга Ленинградской области с учетом соблюдения предложенногостратегического принципа"исключить;
4) в разделе 3"Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
в пункте 3.1слова "и программы предоставления государственных гарантий" исключить;
пункт 3.4исключить;
в пункте 3.6 во второмпредложении слова"в банковские депозиты" заменить словами"набанковские депозиты";
в пункте 3.7слова " Мониторингсостояния муниципального долга."исключить;
5) раздел 4"Меры государственного регулирования" и раздел 5 "Рискиреализации подпрограммы и меры управления рисками"исключить;
6) раздел 6"Обоснованиеобъема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"6.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовые ресурсы,необходимые для реализации подпрограммы, соответствуют объемам бюджетныхассигнований, предусмотренных проектом областного закона об областном бюджетеЛенинградской области на текущий год и на плановый период. Бюджетныеассигнования, связанные с обслуживанием государственного долга Ленинградскойобласти, определены исходя из прогнозного объема заимствований.
Финансовое обеспечениереализации подпрограммы за счет средств бюджета Ленинградской области по годамприведено в приложении 6 к Государственной программе.";
7) Раздел 7 "Методикаоценки эффективности подпрограммы" исключить.
9. В подпрограмме 3"Повышение эффективности бюджетных инвестиций":
1) в паспорте подпрограммы:
дополнить первой позициейследующего содержания:
| " | Полное наименование | Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных инвестиций" | "; |
позицию "Участникиподпрограммы" изложить в следующей редакции:
| " | Участники подпрограммы | Комитет финансов Ленинградской области | "; |
позицию"Программно-целевые инструменты подпрограммы" исключить;
позицию "Целевыеиндикаторы и показатели подпрограммы" исключить;
позицию "Срокреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
| " | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы, этапы реализации не выделяются | "; |
позицию "Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
| " | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по источникам финансирования | В рамках текущей деятельности Комитета финансов Ленинградской области | "; |
2) наименование раздела 4"Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацииподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Ресурсноеобеспечение подпрограммы";
3) раздел 5 "Рискиреализации подпрограммы и меры по управлению рисками"и раздел 6"Методика оценки эффективности подпрограммы" исключить.
10. В подпрограмме 5"Повышение прозрачности и открытости бюджета Ленинградской области":
1) в паспорте подпрограммы:
дополнить первой позициейследующего содержания:
| " | Полное наименование | Подпрограмма "Повышение прозрачности и открытости бюджета Ленинградской области" | "; |
позицию "Участникиподпрограммы" изложить в следующей редакции:
| " | Участники подпрограммы | Комитет финансов Ленинградской области | "; |
позицию"Программно-целевые инструменты подпрограммы" исключить;
позицию "Целевыеиндикаторы и показатели подпрограммы" исключить;
позицию "Срокреализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
| " | Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы, этапы реализации не выделяются | "; |
позицию "Объемыбюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
| " | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по источникам финансирования | В рамках текущей деятельности Комитета финансов Ленинградской области | "; |
2) раздел 5 "Рискиреализации подпрограммы и меры управления рисками"и раздел 6 "Оценкаэффективности подпрограммы"исключить.
11. Приложения 1 – 3 кГосударственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Государственной программе…
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятийгосударственной программы
Ленинградской области"Управление государственными
финансами и государственнымдолгом Ленинградской области"
| № п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия | Ответственный за реализацию | Последствия нереализации основного мероприятия | Показатели Государственной программы (подпрограммы) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области" |
| ||||
| 1.1 | Совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Ленинградской области | Комитет финансов Ленинградской области | Повышение рисков несбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, в том числе невыполнения социально значимых расходных обязательств | Доля муниципальных образований Ленинградской области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации превышает 70 проц. объема собственных доходов местных бюджетов, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области |
|
| 1.2 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области | Комитет финансов Ленинградской области | Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области | Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным муниципальным районам Ленинградской области (к уровню 2012 года) |
|
| 1.3 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области | Комитет финансов Ленинградской области | Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области |
|
| 1.4 | Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Ленинградской области | Комитет финансов Ленинградской области | Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области |
|
| 1.5 | Оценка качества управления муниципальными финансами | Комитет финансов Ленинградской области | Снижение качества управления муниципальными финансами, рост нарушений бюджетного законодательства | Доля муниципальных образований Ленинградской области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области. Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ |
|
| Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Ленинградской области" |
| ||||
| 2.1 | Разработка программы государственных заимствований на очередной год и на плановый период [1][1] | Комитет финансов Ленинградской области | Отсутствие источников покрытия дефицита областного бюджета за счет государственных заимствований и, как следствие, неисполнение расходных обязательств Ленинградской области в полном объеме | Дюрация долга – средневзвешенный по сумме срок возврата привлеченных заимствований, лет |
|
| 2.2 | Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Ленинградской области [1][2] | Комитет финансов Ленинградской области | Претензии кредиторов, судебные споры, снижение рейтинга | Превышение средней доходности к погашению портфеля произведенных заимствований Ленинградской области в текущем году над среднерыночной доходностью к погашению, сложившейся по итогу размещения в текущем году всех субфедеральных облигационных займов эмитентами, имеющими сопоставимый – отличный не более чем на 40 проц. размер бюджета |
|
| 2.3 | Планирование ассигно-ваний на исполнение государственных гарантий [1][3] | Комитет финансов Ленинградской области | Неисполнение обязательств по государственным гарантиям |
| |
| 2.4 | Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами | Комитет финансов Ленинградской области | Увеличение стоимости заимствований Ленинградской области |
| |
| 2.5 | Выполнение обязательств по выплате вознаграждения агентам[1][4] | Комитет финансов Ленинградской области | Отсутствие доступа к услугам профессиональных участников финансовых рынков | |
|
| 2.6 | Размещение временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты при оптимальном соотношении доходности и риска | Комитет финансов Ленинградской области | Отсутствие дополнительных доходов в областной бюджет | Отклонение в меньшую сторону фактической доходности портфеля размещенных временно свободных денежных средств в текущем году от действующей ключевой ставки по соответствующим срокам размещения, проц. годовых |
|
| 2.7 | Мониторинг состояния объема государственного долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации | Комитет финансов Ленинградской области | Превышение предельного объема государственного долга и предельных объемов расходов на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | |
|
| 2.8 | Мониторинг состояния муниципального долга [1][5] | Комитет финансов Ленинградской области | Снижение долговой устойчивости муниципальных образований | |
|
| Подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных инвестиций" |
| ||||
| 3.1 | Публикация перечня объектов адресной инвестиционной программы в открытом доступе в сети "Интернет" | Комитет финансов Ленинградской области | Отсутствие возможности оперативного реагирования на ситуацию по строительству объекта капитального строительства и перераспределение ассигнований в целях их эффективного использования и освоения | Степень разработки и внедрения автоматизированной системы "Управление бюджетными инвестициями" |
|
| 3.2 | Создание прототипа системы "Электронный реестр объектов капиталь-ного строительства" | Комитет финансов Ленинградской области |
| ||
| 3.3 | Ввод модернизированной системы "Электронный реестр объектов капитального строительства" | Комитет финансов Ленинградской области |
| ||
| 3.4 | Ввод в эксплуатацию автоматизированной системы "Управление бюджетными инвестициями" | Комитет финансов Ленинградской области |
| ||
| Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного бюджетирования изменений в отраслях социальной сферы" |
| ||||
| 4.1 | Организация учета целевых показателей, установленных "дорожными картами" изменений в отраслях социальной сферы | Комитет финансов Ленинградской области | Искажение учетных данных | Доля выверенных показателей, включенных в систему учета, проц. |
|
| 4.2 | Внедрение системы мониторинга и анализа достижения целевых показателей, установленных "дорожными картами" изменений в отраслях социальной сферы | Комитет финансов Ленинградской области | Низкая оперативность принятия решений | |
|
| Подпрограмма 5 "Повышение прозрачности и открытости бюджета Ленинградской области" |
| ||||
| 5.1 | Развитие информационной системы управления общественными финансами "Открытый бюджет" | Комитет финансов Ленинградской области | Отсутствие нормативных и технических инструментов для дальнейшего развития информационной системы управления общественными финансами "Открытый бюджет" | Доля информации, размещаемой на портале "Открытый бюджет" в режиме реального времени |
|
| 5.2 | Повышение востребованности и публичности данных "Открытого бюджета" Ленинградской области | Комитет финансов Ленинградской области | Недостаточный уровень вовлечения граждан и раскрытия информации для достижения необходимого места в рейтинге прозрачности бюджетов субъектов Российской Федерации | Место в рейтинге прозрачности бюджетов субъектов Российской Федерации |
|
Приложение 2
к Государственной программе…
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах)государственной программы
Ленинградской области"Управление государственными финансами
и государственным долгомЛенинградской области" и их значениях
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | |||||
| 2012 год (базовый период) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1"Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области" | ||||||||
| 1.1 | Доля муниципальных образований Ленинградской области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации превышает 70 проц. объема собственных доходов местных бюджетов, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области | % | 24,9 | 22,7 | 22,6 | 22,5 | 22,4 | 22,3 |
| 1.2 | Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным муниципальным районам Ленинградской области (к уровню 2012 года) | % | 100,0 | 117,0 | 113,0 | 105,0 | 111,0 | 112,0 |
| 1.3 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области | % | 0,38 | 0,30 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 |
| 1.4 | Доля муниципальных образований Ленинградской области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области | % | 27,1 | 30,9 | 33,2 | 35,5 | 37,8 | 38,7 |
| 1.5 | Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ (без субвенций) | % | 21,6 | 24,0 | | | | |
| 1.6 | Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ | % | | | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 |
| Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Ленинградской области" | ||||||||
| 2.1 | Дюрация долга – средневзвешенный по сумме срок возврата привлеченных заимствований | Лет | " 3,0 | " 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2.2 | Превышение средней доходности к погашению портфеля произведенных заимствований Ленинградской области в текущем году над среднерыночной доходностью к погашению, сложившейся по итогу размещения в текущем году всех субфедеральных облигационных займов эмитентами, имеющими сопоставимый – отличный не более чем на 40 проц. размер бюджета | %/год | " 1,0 | d 1,0 | d 1,0 | d 1,0 | d 1,0 | d 1,0 |
| 2.3 | Отклонение в меньшую сторону фактической доходности портфеля размещенных временно свободных денежных средств в текущем году от действующей ключевой ставки по соответствующим срокам размещения | %/год | d 1,0 | d 1,0 | d 1,0 | d 1,0 | d 1,0 | d 1,0 |
| Подпрограмма 3"Повышение эффективности бюджетных инвестиций" | ||||||||
| 3.1 | Степень разработки и внедрения автоматизированной системы "Управление бюджетными инвестициями" | % | | 50,0 | 75,0 | 100,0 | | |
| Подпрограмма 4"Обеспечение эффективного бюджетирования изменений в отраслях социальной сферы" | ||||||||
| 4.1 | Доля выверенных показателей, включенных в систему учета | % | | 80,0 | | | | |
| Подпрограмма 5"Повышение прозрачности и открытости бюджета Ленинградской области" | ||||||||
| 5.1 | Место в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных | Позиция | | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 5.2 | Количество посетителей интернет-портала "Открытый бюджет" Ленинградской области | Чел./мес. | | 1800 | 2000 | | | |
| 5.3 | Количество посещений интернет-портала "Открытый бюджет" Ленинградской области | Пос./мес. | | | | 1500 | 1800 | 1800 |
| 5.3 | Соответствие опубликованных данных рейтингу 1-5 "звезд" W3C | "Звезды" | | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 5.4 | Публикация документов бюджетного процесса в соответствии с методическими рекомендациями Международного бюджетного партнерства (от числа имеющихся в Ленинградской области) | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Приложение 3
к Государственной программе…
Сведения
о показателях (индикаторах)государственной программы
Ленинградской области "Управление государственными финансами
и государственным долгомЛенинградской области"
и их значениях помуниципальным образованиям
| Наименование показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) | |||||
| 2012 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| 1. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, проц. | 0,38 | 0,30 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 |
| 2. Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ (без субвенций), проц. | 21,6 | 24,0 | | | | |
| 3. Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ, проц. | | | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 |
".
12. В приложении 4 к Государственной программе(Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора)государственной программы Ленинградской области "Управлениегосударственными финансами и государственным долгом Ленинградскойобласти") в разделе "Подпрограмма 2 "Управление государственнымдолгом Ленинградской области":
в пункте 2 графу вторую (Наименование показателя)изложить в следующей редакции:
"Превышение средней доходности к погашениюпортфеля произведенных заимствований Ленинградской области в текущем году надсреднерыночной доходностью к погашению, сложившейся по итогу размещения втекущем году всех субфедеральных облигационных займов эмитентами, имеющимисопоставимый – отличный не более чем на 40 проц. размер бюджета";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
| " | 3 | Отклонение доходности размещенных временно свободных средств в текущем году от действующей ключевой ставки | % годовых | Отклонение в меньшую сторону фактической доходности портфеля размещенных временно свободных денежных средств в текущем году от действующей ключевой ставки по соответствующим срокам размещения | Показатель на дату | Отклонение доходности размещенных временно свободных средств в текущем году от действующей ключевой ставки рассчитывается как среднее арифметическое – сумма произведений размеров каждого размещения на разницу между ключевой ставкой и ставкой размещения, деленная на сумму размеров всех размещений | | Отчетность отдела финансовой политики и государственного долга | Доходность портфеля размещенных временно свободных денежных средств; ключевая ставка | Периодическая (годовая) отчетность | ". |
13. В приложении 5 кГосударственной программе (Сведения об основных мерах правового регулирования всфере реализации государственной программы Ленинградской области"Управление государственными финансами и государственным долгомЛенинградской области"):
раздел "Подпрограмма 2"Управление государственным долгом Ленинградской области" изложить вследующей редакции:
| " | 2 | Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Ленинградской области" | | |||
| | 2.1 | Основное мероприятие "Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Ленинградской области" | | |||
| | 2.1.1 | Областной закон | Об областном бюджете Ленинградской области | Комитет финансов Ленинградской области | Ежегодно | |
| | 2.1.2 | Распоряжение Правительства Ленинградской области | Об утверждении Основных направлений долговой политики Ленинградской области | Комитет финансов Ленинградской области | Ежегодно | |
| | 2.2 | Основное мероприятие "Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами" | | |||
| | 2.2.1 | Областной закон | Об областном бюджете Ленинградской области | Комитет финансов Ленинградской области | Ежегодно | |
| | 2.3 | Основное мероприятие "Выполнение обязательств по выплате вознаграждения агентам" | | |||
| | 2.3.1 | Областной закон | Об областном бюджете Ленинградской области | Комитет финансов Ленинградской области | Ежегодно | |
| | 2.4 | Основное мероприятие "Разработка программы государственных заимствований на очередной год и на плановый период" | | |||
| | 2.4.1 | Областной закон | Об областном бюджете Ленинградской области | Комитет финансов Ленинградской области | Ежегодно | |
| | 2.5 | Основное мероприятие "Размещение временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты при оптимальном соотношении доходности и риска" | | |||
| | 2.5.1 | Постановление Правительства Ленинградской области | Внесение изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2008 года № 418 | Комитет финансов Ленинградской области | В случае необходимости | |
| | 2.5.2 | Приказ Комитета финансов Ленинградской области | Внесение изменений в приказ Комитета финансов Ленинградской области от14 мая 2015 года№ 18-02/01-10-33 | Комитет финансов Ленинградской области | В случае необходимости | "; |
в разделе "Подпрограмма3 "Повышение эффективности бюджетных инвестиций" в пункте 3.1 слова"Третий квартал 2015 года" заменить словами "Первый квартал 2016года".
14. Приложение 6 кГосударственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 6
к Государственной программе…
ПЛАН
реализации государственнойпрограммы Ленинградской области
"Управлениегосударственными финансами и государственным долгом
Ленинградской области"
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |
| |||||
| начало реализации | конец реализации | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |
| |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области" |
| |||||||||
| 1.1. Совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Ленинградской области | Комитет финансов Ленинградской области | Ежегодно | Ежегодно | 2014 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||
| 2015 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 2016 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 2017 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 2018 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 1.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области | Комитет финансов Ленинградской области | Ежегодно | Ежегодно | 2014 | 1366225,3 | | 1366225,3 | | |
|
| 2015 | 1621981,6 | | 1621981,6 | | |
| ||||
| 2016 | 1811879,6 | | 1811879,6 | | |
| ||||
| 2017 | 1861838,7 | | 1861838,7 | | |
| ||||
| 2018 | 1763369,9 | | 1763369,9 | | |
| ||||
| 1.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области | Комитет финансов Ленинградской области | Ежегодно | Ежегодно | 2014 | 2616548,5 | | 2616548,5 | | |
|
| 2015 | 1431503,5 | | 1431503,5 | | |
| ||||
| 2016 | 949778,8 | | 949778,8 | | |
| ||||
| 2017 | 600000,0 | | 600000,0 | | |
| ||||
| 2018 | 600000,0 | | 600000,0 | | |
| ||||
| 1.4. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Ленинградской области | Комитет финансов Ленинградской области | Ежегодно | Ежегодно | 2014 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||
| 2015 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 2016 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 2017 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 2018 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 1.5. Оценка качества управления муниципальными финансами | Комитет финансов Ленинградской области | Ежегодно | Ежегодно | 2014 | 35672,0 | | 35672,0 | | |
|
| 2015 | 31272,0 | | 31272,0 | | |
| ||||
| 2016 | 17000,0 | | 17000,0 | | |
| ||||
| | | | | 2017 | 17000,0 | | 17000,0 | | |
|
| | | | | 2018 | 17000,0 | | 17000,0 | | |
|
| Итого по подпрограмме 1 | | | | 2014 | 4018445,8 | | 4018445,8 | | |
|
| 2015 | 3084757,1 | | 3084757,1 | | |
| ||||
| 2016 | 2778658,4 | | 2778658,4 | | |
| ||||
| 2017 | 2478838,7 | | 2478838,7 | | |
| ||||
| 2018 | 2380369,9 | | 2380369,9 | | |
| ||||
| | | | | 2014-2018 | 14741069,9 | | 14741069,9 | | |
|
| Подпрограмма 2 "Управление государственным долгом Ленинградской области" |
| |||||||||
| 2.1. Разработка программы государственных заимствований на очередной год и на плановый период | Комитет финансов Ленинградской области | 2014 | 2018 | 2014 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||
| | | 2015 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||
| | | 2016 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||
| | | | 2017 | В рамках текущей деятельности | | |
| |||
| | | | | 2018 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||
| 2.2. Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Ленинградской области | Комитет финансов Ленинградской области | 2014 | 2018 | 2014 | 793363,0 | | 793363,0 | | |
|
| | | 2015 | 585289,6 | | 585289,6 | | |
| ||
| | | 2016 | 537910,0 | | 537910,0 | | |
| ||
| 2017 | 390536,0 | | 390536,0 | | |
| ||||
| 2018 | 710964,0 | | 710964,0 | | |
| ||||
| | | | | 2014-2018 | 3018062,6 | | 3018062,6 | | |
|
| 2.3. Планирование ассигнований на исполнение государственных гарантий | Комитет финансов Ленинградской области | 2014 | 2014 | 2014 | | | | | |
|
| 2.4. Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами | Комитет финансов Ленинградской области | 2014 | 2018 | 2014 | 2337,0 | | 2337,0 | | |
|
| 2015 | 4720,0 | | 4720,0 | | |
| ||||
| 2016 | 3351,2 | | 3351,2 | | |
| ||||
| 2017 | 3215,5 | | 3215,5 | | |
| ||||
| 2018 | 3138,8 | | 3138,8 | | |
| ||||
| | | | | 2014-2018 | 16762,5 | | 16762,5 | | |
|
| 2.5. Выполнение обязательств по выплате вознаграждения агентам | Комитет финансов Ленинградской области | 2014 | 2018 | 2014 | 50000,0 | | 50000,0 | | |
|
| 2015 | 41,0 | | 41,0 | | |
| ||||
| 2016 | 80,0 | | 80,0 | | |
| ||||
| 2017 | 80,0 | | 80,0 | | |
| ||||
| 2018 | 80,0 | | 80,0 | | |
| ||||
| | | | | 2014-2018 | 50281,0 | | 50281,0 | | |
|
| 2.6. Размещение временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты при оптимальном соотношении доходности и риска | Комитет финансов Ленинградской области | 2014 | 2018 | 2014 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||
| 2015 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 2016 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 2017 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 2018 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 2.7. Мониторинг состояния объема государственного долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации | Комитет финансов Ленинградской области | 2014 | 2018 | 2014 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||
| 2015 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 2016 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 2017 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 2018 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 2.8. Мониторинг состояния муниципального долга | Комитет финансов Ленинградской области | 2014 | 2014 | 2014 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||
| Итого по подпрограмме 2 | | | | 2014 | 845700,0 | | 845700,0 | | |
|
| 2015 | 590050,6 | | 590050,6 | | |
| ||||
| 2016 | 541341,2 | | 541341,2 | | |
| ||||
| 2017 | 393831,5 | | 393831,5 | | |
| ||||
| 2018 | 714182,8 | | 714182,8 | | |
| ||||
| 2014-2018 | 3085106,1 | | 3085106,1 | | |
| ||||
| Подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных инвестиций" |
| |||||||||
| 3.1. Публикация перечня объектов адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета в открытом доступе в сети "Интернет" | Комитет финансов Ленинградской области | 2014 | 2016 | 2014 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||
| 2015 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 2016 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 3.2. Создание прототипа системы "Электронный реестр объектов капитального строительства" | Комитет финансов Ленинградской области | 2014 | 2016 | 2014 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||
| 2015 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 2016 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 3.3. Ввод автоматизированной системы "Электронный реестр объектов капитального строительства" | Комитет финансов Ленинградской области | 2015 | 2016 | 2015 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||
| 2016 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 3.4. Ввод автоматизированной системы "Управление бюджетными инвестициями" | Комитет финансов Ленинградской области | 2016 | 2016 | 2016 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||
| | | | |
| ||||||
| | | | |
| ||||||
| Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного бюджетирования изменений в отраслях социальной сферы" |
| |||||||||
| 4.1. Организация учета целевых показателей, установленных "дорожными картами" изменений в отраслях социальной сферы | Комитет финансов Ленинградской области | 2014 | 2014 | 2014 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||
| 4.2. Внедрение системы мониторинга и анализа достижения целевых показателей, установленных "дорожными картами" изменений в отраслях социальной сферы | Комитет финансов Ленинградской области | 2014 | 2014 | 2014 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||
| Подпрограмма 5 "Повышение прозрачности и открытости бюджета Ленинградской области" |
| |||||||||
| 5.1. Развитие информационной системы управления общественными финансами "Открытый бюджет" | Комитет финансов Ленинградской области | 2014 | 2018 | 2014 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||
| 2015 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 2016 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 2017 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 2018 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 5.2. Повышение востребованности и публичности данных "Открытого бюджета" Ленинградской области | Комитет финансов Ленинградской области | 2014 | 2018 | 2014 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||
| 2015 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 2016 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 2017 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| 2018 | В рамках текущей деятельности | | |
| ||||||
| Всего по Государственной программе | | | | 2014 | 4864145,8 | | 4864145,8 | | | |
| 2015 | 3674807,7 | | 3674807,7 | | | | ||||
| 2016 | 3319999,6 | | 3319999,6 | | | | ||||
| 2017 | 2872670,2 | | 2872670,2 | | | | ||||
| 2018 | 3094552,7 | | 3094552,7 | | | | ||||
| 2014-2018 | 17826176,0 | | 17826176,0 | | | ". | ||||