Постановление Губернатора Ленинградской области от 29.06.2006 № 206
О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 29 июня 2006 года N 206 О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области (В редакции Постановления Правительства Ленинградской области от 27.07.2010 г. N 192) В целях реализации Программы реформирования региональных финансовЛенинградской области на 2005-2006 годы, утвержденной распоряжениемГубернатора Ленинградской области от 19 ноября 2004 года N 553-рг,повышения эффективности и результативности расходования бюджетныхсредств, достижения соответствия количества и качества оказываемых засчет средств областного бюджета Ленинградской области услуг населениюзатрачиваемым финансовым ресурсам и в соответствии с Концепциейреформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006годах, одобренной постановлением Правительства Российской Федерации от22 мая 2004 года N 249 "О мерах по повышению результативностибюджетных расходов", Правительство Ленинградской областип о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения иреализации ведомственных целевых программ Ленинградской области. 2. Установить, что в 2006 году разработка и утверждениеведомственных целевых программ Ленинградской области осуществляется вотраслях, принятых в качестве пилотных, в соответствии спостановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года N 204. 3. Внести изменения в распоряжение Губернатора Ленинградскойобласти от 17 июля 2002 года N 359-рг "Об экспертном совете приГубернаторе Ленинградской области по разработке и корректировкерегиональных целевых программ" с учетом Порядка разработки,утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградскойобласти. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить навице-губернатора Ленинградской области - председателя комитетаэкономического развития Дваса Г.В. Губернатор Ленинградской области В.Сердюков Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года N 206 Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области (В редакции Постановления Правительства Ленинградской области от 27.07.2010 г. N 192) 1. Общие положения 1.1. В целях реализации государственной политики в установленныхсферах деятельности органов государственной власти Ленинградскойобласти, обеспечения реализации приоритетов социально-экономическогоразвития Ленинградской области, повышения результативности расходовобластного бюджета разрабатываются, утверждаются и реализуютсяведомственные целевые программы Ленинградской области (далее -ведомственная целевая программа). 1.2. Ведомственные целевые программы базируются на системе целей,задач и показателей деятельности главных распорядителей бюджетныхсредств, разрабатываются в рамках перехода от затратного механизмабюджетирования к программно-целевому. (В редакции ПостановленияПравительства Ленинградской области от 27.07.2010 г. N 192) 1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: ведомственная целевая программа Ленинградской области -утвержденный главным распорядителем бюджетных средств комплексмероприятий по реализации своих полномочий для достижения общественнозначимой цели за счет средств бюджета действующих обязательств; (Вредакции Постановления Правительства Ленинградской области от27.07.2010 г. N 192) цель ведомственной целевой программы - краткая измеримаяхарактеристика состояния, достигаемого посредством реализациипрограммы; задача ведомственной целевой программы - составная часть целиведомственной целевой программы, краткая характеристика частных илипромежуточных состояний, посредством достижения которых осуществляетсяцель программы; мероприятие - комплекс действий по решению задач ведомственнойцелевой программы; индикатор ведомственной целевой программы - показатель,характеризующий степень достижения цели программы; результат ведомственной целевой программы (конечный,промежуточный, плановый, фактический) - конкретное значение индикатораведомственной целевой программы (на завершение реализации программы,ее этапов), планируемое либо фактически достигнутое; результативность ведомственной целевой программы - степеньфактического достижения результатов программы по сравнению сзапланированным; мониторинг результативности ведомственной целевой программы -систематическое наблюдение за ходом реализации программы с цельюоценки, контроля и прогнозирования эффективности использованиябюджетных средств. Иные понятия и термины используются в значениях, установленных вБюджетном кодексе Российской Федерации, бюджетном законодательствеЛенинградской области. (В редакции Постановления ПравительстваЛенинградской области от 27.07.2010 г. N 192) 1.4. Период реализации ведомственной целевой программы не можетпревышать трех лет. 1.5. Ведомственная целевая программа является самостоятельнымдокументом, отдельные ее положения и параметры включаются в доклад орезультатах и основных направлениях деятельности главногораспорядителя бюджетных средств. (В редакции ПостановленияПравительства Ленинградской области от 27.07.2010 г. N 192) 1.6. Структура ведомственной целевой программы предусматривает: паспорт по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; описание цели, задач, мероприятий, индикаторов и результатов; перечень и характеристику основных мероприятий по форме согласноприложению 2 настоящему Порядку; обоснование расходов; методику оценки эффективности. Ведомственная целевая программа подлежит экономической,финансовой и межведомственной экспертизе. Абзац. (Исключен - Постановление Правительства Ленинградскойобласти от 27.07.2010 г. N 192) Абзац. (Исключен - Постановление Правительства Ленинградскойобласти от 27.07.2010 г. N 192) Абзац. (Исключен - Постановление Правительства Ленинградскойобласти от 27.07.2010 г. N 192) Абзац. (Исключен - Постановление Правительства Ленинградскойобласти от 27.07.2010 г. N 192) В составе ведомственной целевой программы учитывается финансовоеобеспечение исполнения публичных нормативных обязательств,предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам, оказаниягосударственных услуг и выполнения государственных функций (включаяосуществление руководства и регулирования в соответствующих сферах).(Дополнен - Постановление Правительства Ленинградской области от27.07.2010 г. N 192) 1.7. В состав ведомственных целевых программ включаютсямероприятия, цели, задачи, результаты и порядок реализации которых нерегламентируются действующими, разрабатываемыми или требующимиразработки долгосрочными (региональными) целевыми программами. (Вредакции Постановления Правительства Ленинградской области от27.07.2010 г. N 192) 1.8. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению наподпрограммы. 1.9. В состав ведомственной целевой программы не включаютсярасходы на объекты капитального строительства, включенные вустановленном порядке в адресную инвестиционную программу за счетсредств областного бюджета Ленинградской области. 1.10. Предложения по объемам расходов на реализацию ведомственнойцелевой программы, осуществляемых за счет средств областного бюджета,подготавливаются с соответствующими расчетами и обоснованиями на весьпериод реализации ведомственной целевой программы. 1.11. Система управления реализацией ведомственной целевойпрограммой предусматривает распределение полномочий и ответственностимежду участниками программы. 1.12. Расчет расходов на реализацию ведомственной целевойпрограммы в части, касающейся исполнения действующих обязательств,осуществляется главным распорядителем бюджетных средств посредствомсоотнесения расходов и показателей результативности и эффективностиосуществляемой деятельности в отчетном и плановом периодах. (Вредакции Постановления Правительства Ленинградской области от27.07.2010 г. N 192) 1.13. Методическое руководство по разработке и реализацииведомственных целевых программ в установленных сферах деятельностиосуществляется комитетом экономического развития и инвестиционнойдеятельности Ленинградской области и комитетом финансов Ленинградскойобласти. (В редакции Постановления Правительства Ленинградской областиот 27.07.2010 г. N 192) 1.14. Разработка ведомственных целевых программ осуществляетсяглавными распорядителями бюджетных средств в рамках деятельностиведомства без привлечения дополнительных финансовых ресурсов. (Вредакции Постановления Правительства Ленинградской области от27.07.2010 г. N 192) 2. Разработка и утверждение ведомственных целевых программ 2.1. Решение о разработке ведомственной целевой программыпринимается руководителем главного распорядителя бюджетных средств. (Вредакции Постановления Правительства Ленинградской области от27.07.2010 г. N 192) 2.2. Главные распорядители бюджетных средств самостоятельно: (Вредакции Постановления Правительства Ленинградской области от27.07.2010 г. N 192) разрабатывают проект ведомственной целевой программы; обеспечивают реализацию ведомственной целевой программы; формируют и представляют отчетность о реализации ведомственнойцелевой программы. 2.3. Сведения о проектах ведомственных целевых программ,предлагаемых главными распорядителями бюджетных средств на очереднойфинансовый год и плановый период, представляются по форме согласноприложению 3 к настоящему Порядку с указанием приоритета (ранга)программы. (В редакции Постановления Правительства Ленинградскойобласти от 27.07.2010 г. N 192) 2.4. Для экспертизы соответствия ведомственных целевых программцелям социально-экономического развития Ленинградской области, а такжетребованиям, предъявляемым настоящим Порядком, проекты ведомственныхцелевых программ представляются до 1 мая текущего года по формамсогласно приложениям 1-3 к настоящему Порядку в комитет экономическогоразвития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, а затемв комитет финансов Ленинградской области. При наличии согласующихподписей проекты направляются на рассмотрение в экспертный совет приГубернаторе Ленинградской области по разработке и корректировкедолгосрочных (региональных) и ведомственных целевых программ. (Вредакции Постановления Правительства Ленинградской области от27.07.2010 г. N 192) Проект ведомственной целевой программы направляется на экспертизус проектом нормативного правового акта соответствующего органаисполнительной власти Ленинградской области об утвержденииведомственной целевой программы. (Дополнен - ПостановлениеПравительства Ленинградской области от 27.07.2010 г. N 192) Проект ведомственной целевой программы в обязательном порядкесшивается и полистно визируется исполнителем, ответственным заорганизацию разработки ведомственной целевой программы с указанием натитульном листе полного состава разработчиков программы. (Дополнен -Постановление Правительства Ленинградской области от 27.07.2010 г. N192) Проект ведомственной целевой программы принимается насогласование при наличии пояснительной записки с указанием статей(пунктов, частей, подпунктов) федеральных законов и (или) областныхзаконов, предоставляющих главному распорядителю бюджетных средствполномочия регулировать соответствующие правоотношения, конкретныхцелей ведомственной целевой программы и сведений о наличии в областномбюджете средств на их достижение, а также документов и (или)материалов, при отсутствии которых невозможно установить правомерностьпринятия соответствующего нормативного правового акта. (Дополнен -Постановление Правительства Ленинградской области от 27.07.2010 г. N192) На титульном листе проекта ведомственной целевой программы надинформацией о разработчиках программы, подтвержденной личнымиподписями, предусматривается место для визирования программыруководителями комитета финансов Ленинградской области и комитетаэкономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградскойобласти, ответственным секретарем экспертного совета при ГубернатореЛенинградской области по разработке и корректировке долгосрочных(региональных) и ведомственных целевых программ (с указанием датырассмотрения проекта экспертным советом и номера протокола), а вправом верхнем углу - место для визирования руководителем органаисполнительной власти Ленинградской области, утверждающимведомственную целевую программу. При наличии замечаний и (или)предложений по проекту нормативного правового акта делаются отметки "сзаключением" или "с замечаниями". (Дополнен - ПостановлениеПравительства Ленинградской области от 27.07.2010 г. N 192) Для обеспечения возможности проведения независимойантикоррупционной экспертизы проекта ведомственной целевой программыдо начала согласования разработавший программу орган исполнительнойвласти Ленинградской области обеспечивает ее размещение на официальноминтернет-портале Администрации Ленинградской области с указанием датыначала и окончания приема заключений по результатам независимойантикоррупционной экспертизы. (Дополнен - Постановление ПравительстваЛенинградской области от 27.07.2010 г. N 192) 2.5. Экспертиза ведомственных целевых программ осуществляется всроки, установленные для рассмотрения долгосрочных (региональных)целевых программ. (В редакции Постановления ПравительстваЛенинградской области от 27.07.2010 г. N 192) 2.6. При экспертизе проекта ведомственной целевой программыособое внимание обращается на следующее: приоритетный характер проблемы; обоснованность и комплексность мероприятий, сроки их реализации; эффективность механизма реализации программы; социально-экономическая эффективность программы, ожидаемыеконечные результаты. 2.7. Заключения комитета экономического развития и инвестиционнойдеятельности Ленинградской области, комитета финансов Ленинградскойобласти и результаты экспертизы экспертного совета при ГубернатореЛенинградской области по разработке и корректировке долгосрочных(региональных) и ведомственных целевых программ направляются главномураспорядителю бюджетных средств. (В редакции ПостановленияПравительства Ленинградской области от 27.07.2010 г. N 192) 2.8. (Исключен - Постановление Правительства Ленинградскойобласти от 27.07.2010 г. N 192) 2.9. (Исключен - Постановление Правительства Ленинградскойобласти от 27.07.2010 г. N 192) 2.10. (Исключен - Постановление Правительства Ленинградскойобласти от 27.07.2010 г. N 192) 2.11. (Исключен - Постановление Правительства Ленинградскойобласти от 27.07.2010 г. N 192) 2.12. (Исключен - Постановление Правительства Ленинградскойобласти от 27.07.2010 г. N 192) 2.13. Главные распорядители бюджетных средств организуютразмещение текста утвержденной ведомственной целевой программы вофициальном периодическом издании Правительства Ленинградской области"Вестник Правительства Ленинградской области" и на официальномвеб-сайте Правительства Ленинградской области. (В редакцииПостановления Правительства Ленинградской области от 27.07.2010 г. N192) 2.14. Утвержденная ведомственная целевая программа имеетсамостоятельный код бюджетной классификации и отражается в областномзаконе Ленинградской области об областном бюджете Ленинградскойобласти на очередной финансовый год отдельной строкой пофункциональной классификации расходов и ведомственной классификациирасходов, а также в бюджетной росписи. 2.15. Уточнение параметров ведомственных целевых программ, в томчисле целевых индикаторов, осуществляется в порядке, аналогичномутверждению ведомственных целевых программ. 2.16. Инициаторами прекращения реализации ведомственных целевыхпрограмм могут выступать главные распорядители бюджетных средств,главные распорядители бюджетных средств, комитет финансовЛенинградской области, юридический комитет Администрации Ленинградскойобласти, рабочая группа (подкомиссия) при Правительстве Ленинградскойобласти по экономическим вопросам, экспертный совет при ГубернатореЛенинградсэкспертный совет при Губернаторе Ленинградской области поразработке и корректировке долгосрочных (региональных) и ведомственныхцелевых программнатор Ленинградской области. 3. Реализация и контрольвы (В редакции Постановления Правительства Ленинградской области от27.07.2010 г. N 192)полнения ведомственных целевых программ 3.1. Ведомственные целевые программы реализуются соответствующимисубъектами бюджетного планирования. 3.2. Финансирование расходов нареглавными распорядителями бюджетных средствр (В редакцииПостановления Правительства Ленинградской области от 27.07.2010 г. N192)ограмм осуществляется в порядке, установленном для исполненияобластного бюджета Ленинградской области. 3.3. Субъект бюджетного планирования несет ответственнос ть за доГлавный распорядитель бюджетных средств а также целевыхиндикаторов. 3.4. Мониторинг и контроль реализации ведомств (Вредакции Постановления Правительства Ленинградской области от27.07.2010 г. N 192)енных целевыхп рограмм осуществляются соответствующими субъектами бюджетногопланирования (внутренний мониторинг и контрольглавными распорядителямибюджетных средство развития Ленинградской области и в устанкомитетомэкономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградскойобластинтроля Ленинградской области (внешний контроль). 3.5. Контрольрезультативности ведомственных целевых пр (В редакции ПостановленияПравительства Ленинградской области от 27.07.2010 г. N 192)яются: определение фактически произведенных бюджетных расходов (всоответствии с кодами экономической классификации расходов) и реальныхсроков выполнения программы; определение достигнутых показателей программы (промежуточныхфактических значений); определение результативности программы; выявление факторов, негативно влияющих на реализацию программы. 3.7. В процессе мониторинга устанавливаются отклоненияфактических результатов от планируемых или конечного эффекта (дл я заключительного этапа мониторинга), которые характеризуютстепень достижения результатов на этапах реализации ведомственнойцелевой программы (результативность). При существенных отклоненияхфактических показателей от планируемых выявляются причины отклонений ифакторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевойпрограммы, а также разрабатываются предложения по повышениюрезультативности программы. Уровень существенности отклоненийопределяется субъектом бюджетного планирования. 3.8. Результатымониторинга отражаются по форме согласно приложению 4 к настояглавнымраспорядителем бюджетных средств (В редакции ПостановленияПравительства Ленинградской области от 27.07.2010 г. N 192)(Форма) Паспорт ведомственной целевой программы Наименование субъекта бюджетного планирования____________________________________________________________________________________________________________________________________________ (В редакции Постановления Правительства Ленинградской области от 27.07.2010 г. N 192) ____________________ Наименование ведомственной целевой программы__________________________ _____Наименование главного распорядителя бюджетных средств______________________________________________________________________________ Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу(дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующегонормативного акта __________________________________________________________________________________________________________________________ Обоснование разработки ведомственной целевой программы ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Соответствие ведомственной целевой программы задачамсоциально-экономического развития Ленинградской области __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Цели и задачи ведомственной целевой программы _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Численность целевой группы населения Ленинградской области, накоторую ориентирована ведомственная целевая программа ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственнойцелевой программы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Объемы финансирования ведомственной целевой программы _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственнойцелевой программы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Предполагаемый способ проведения мониторинга (контроля)результативности ведомственной целевой программы _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Форма) Приложение 2 к Порядку... Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы ______________________________________________ (наименование ведомственной целевой программы)|————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————— ———————————————————| | N |Содержание |Ответственный | Ср оки | Коды | Объем расходов на реализацию | Планируемые показатели результатов деятельности ||п/п |мероприятия | исполнитель |исполнения |экономической | мероприятия, тыс.руб. | || | | | |классификации | | ||————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|——————————|——————————————————|————————————|| | | | | |очередной |очередной |очередной |наименование | единица | промежуточное | целевое || | | | | |финансовый |финансовый |финансовый | |измерения | значение | значение || | | | | | год | год +1 | год +2 | | |(непосредственный | (конечный || | | | | | | | | | | результат |результат) || | | | | | | | | | | мероприятия) | ||————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|——————————|——————————————————|————————————|| | | | | | | | | | | | ||————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|——————————|—————|—————|——————|————————————|| 1 |Мероприятие | | | | | | |Показатель 1 | | | | | || |1 | | | | | | | | | | | | ||————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|——————————|—————|—————|——————|————————————|| | | | | | | | |Показатель 2 | | | | | ||————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|——————————|—————|—————|——————|————————————|| 2 |Мероприятие | | | | | | |Показатель 1 | | | | | || |2 | | | | | | | | | | | | ||————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|——————————|—————|—————|——————|————————————|| | | | | | | | |Показатель 2 | | | | | ||————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|——————————|—————|—————|——————|————————————|| 3 |Мероприятие | | | | | | |Показатель 1 | | | | | || |3 | | | | | | | | | | | | ||————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|——————————|—————|—————|——————|————————————|| | | | | | | | |Показатель 2 | | | | | ||————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|——————————|—————|—————|——————|————————————|| |Всего по мероприятиям (по годам) | | | | ||————|——————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————————————————————————————————————|| |Итого по программе | ||————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————| (Форма) Приложение 3 к Порядку... Сведения о проектах ведомственных целевых программ _______________________________________________ (наименование субъекта бюджетного планирования)|————|——————————————|—————————————|——————————————|————————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————— —————————— наименование главного распорядителя бюджетных сред (В редакции Постановления Правительства Ленинградской области от 27.07.2010 г. N 192)ств ————|| N |Наименование |Дата и номер |Цели и задачи | Коды классификации | Объем финансирования, тыс.руб. | Планируемые показатели результатов деятельности | Приоритет ||п/п |ведомственной |нормативного |ведомственной | | | | || | целевой | документа | целевой | | | | || | программы | | программы | | | | || | | | |——————————|————————|————————||———————————|———————————|———————————|—————————————|——————————|———————————|———————————————————————————————————|———————————————| || | | | | раздел, |целевая | вид |очередной |очередной |очередной |наименование | единица | до | промежуточное значение | Целевое | || | | | |подраздел |статья |расходов |финансовый |финансовый |финансовый | показателя |измерения |реализации |(непосредственный результат) | значение | || | | | | | | | год | год+1 | год+2 | | |программы | | (конечный | || | | | | | | | | | | | | |———————————|———————————|———————————| | || | | | | | | | | | | | | |очередной |очередной |очередной | результат) | || | | | | | | | | | | | | |финансовый |финансовый |финансовый | | || | | | | | | | | | | | | | год | год +1 | год +2 | | ||————|——————————————|—————————————|——————————————|——————————|————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|————————————|| 1 |Программа 1 | | | | | | | | |Показатель 1 | | | | | | | || | | | | | | | | | |—————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|————————————|| | | | | | | | | | |Показатель 2 | | | | | | | ||————|——————————————|—————————————|——————————————|——————————|————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|————————————|| 2 |Программа 2 | | | | | | | | |Показатель 1 | | | | | | | || | | | | | | | | | |—————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|————————————|| | | | | | | | | | |Показатель 2 | | | | | | | ||————|——————————————|—————————————|——————————————|——————————|————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|————————————|| 3 |Программа 3 | | | | | | | | |Показатель 1 | | | | | | | || | | | | | | | | | |—————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|————————————|| | | | | | | | | | |Показатель 2 | | | | | | | ||————|——————————————|—————————————|——————————————|——————————|————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|————————————|| 4 |Аналитическая | | | | | | | | |Показатель 1 | | | | | | | (Позиция исключена - Постановление Правительства Ленинградской области от 27.07.2010 г. N 192) —————————|| |Всего | | | | | | | | | | | | | | | | ||————|——————————————|—————————————|——————————————|——————————|————————|—————————|———————————|———————————|———————————|—————————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|————————————| (Форма Приложение 4 к Порядку... Анализ результативности ведомственной целевой программы ______________________________________________ (наименование ведомственной целевой программы) Плановый номер мониторинга ____________ Дата п роведения мониторинга ___________ |————|—————————————|———————————|—————— ——————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|| N |Наименование | Сроки | Показатели результатов деятельности |Объем бюджетных расходов, тыс.руб. ||п/п |мероприятия |исполнения | | || | | |—————————————|——————————|—————————|————————————|————————————|—————————|————————————|————————————|| | | |наименование | единица |плановое |фактическое |отклонение, |плановое |фактическое |отклонение, || | | | показателя |измерения |значение | значение | % |значение | значение | % ||————|—————————————|———————————|—————————————|——————————|—————————|————————————|————————————|—————————|————————————|————————————|| 1 |Мероприятие | |Показатель 1 | | | | | | | || |1 | | | | | | | | | || | | |—————————————|——————————|—————————|————————————|————————————|—————————|————————————|————————————|| | | |Показатель 2 | | | | | | | ||————|—————————————|———————————|—————————————|——————————|—————————|————————————|————————————|—————————|————————————|————————————|| 2 |Мероприятие | |Показатель 1 | | | | | | | || |2 | | | | | | | | | || | | |—————————————|——————————|—————————|————————————|————————————|—————————|————————————|————————————|| | | |Показатель 2 | | | | | | | ||————|—————————————|———————————|—————————————|——————————|—————————|————————————|————————————|—————————|————————————|————————————|| 3 |Мероприятие | |Показатель 1 | | | | | | | || |3 | | | | | | | | | || | | |—————————————|——————————|—————————|————————————|————————————|—————————|————————————|————————————|| | | |Показатель 2 | | | | | | | ||————|—————————————|———————————|—————————————|——————————|—————————|————————————|————————————|—————————|————————————|————————————| Приложение 5 к Порядку... Отчет о реализации ведомственной целевой программы ______________________________________________________________ (наименование ведомственной целевой программы) ______________________________________________________________ (наименование субъекта бюджетного планирования)|————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| N | наименование главного распорядителя бюджетных средствам (В редакции Постановления Правительства Ленинградской области от 27.07.2010 г. N 192) мы ||п/п | ||————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 1 | 2 ||————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|| 1 |Цели и задачи программы | ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| 2 |Коды бюджетной | раздел, | целевая статья | вид расходов || |классификации | подраздел | | ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| 3 |Объем финансирования, | план | факт | отклонение, % || |тыс.руб. | | | ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| |в том числе | | | ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| |первый год реализации | | | || |программы | | | ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| |второй год реализации | | | || |программы | | | ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| |третий год реализации | | | || |программы | | | ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| 4 |Показатели результатов | план | факт | отклонение, % || |деятельности | | | ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| | Показатель 1 | || |(наименование и единица | || | измерения) | ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| |до реализации программы | х | | х ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| |первый год реализации | | | || |программы | | | ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| |второй год реализации | | | || |программы | | | ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| |третий год реализации | | | || |программы | | | ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| |Целевое значение | | | || |(конечный результат) | | | ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| | Показатель 2 | || |(наименование и единица | || | измерения) | ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| |до реализации программы | х | | х ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| |первый год реализации | | | || |программы | | | ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| |второй год реализации | | | || |программы | | | ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| |третий год реализации | | | || |программы | | | ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| |Целевое значение | | | || |(конечный результат) | | | ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| | Показатель 3 | || |(наименование и единица | || | измерения) | ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| |до реализации программы | х | | х ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| |первый год реализации | | | || |программы | | | ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| |второй год реализации | | | || |программы | | | ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| |третий год реализации | | | || |программы | | | ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|| |Целевое значение | | | || |(конечный результат) | | | ||————|————————————————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|